眉山市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将眉山市2024年预算执行情况和2025年预算草案提请市五届人大六次会议审查，并请市政协各位委员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，全市各级各部门在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和省委十二届历次全会精神，落实市五届人大五次会议关于预算的决议，全力以赴拼经济、搞建设，聚力建设现代化都市圈高质量发展新兴城市。全市和市本级财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算。

2024年，全市地方一般公共预算收入完成160.65亿元，为预算的94.82%，增长0.51%，其中：税收收入完成73.24亿元，增长-12.87%。全市一般公共预算支出完成351.86亿元，增长-4.7%。

全市一般公共预算收支平衡情况是：全市地方一般公共预算收入加上上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券等收入后，全市一般公共预算收入总量为417.04亿元，减去当年支出、上解支出、偿还地方政府一般债务、补充预算稳定调节基金等391.16亿元后，因项目跨年实施需要结转下年继续使用25.88亿元。全市各级均实现收支平衡。

市本级地方一般公共预算收入完成27.18亿元，为预算的91.43%，增长-3.08%，其中：税收收入完成14.76亿元，增长-13.15%。市本级一般公共预算支出完成75.36亿元，增长8.45%。

市本级一般公共预算收支平衡情况是：市本级地方一般公共预算收入加上上级补助、下级上解收入、上年结转、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券等收入后，市本级一般公共预算收入总量为147.68亿元，减去当年支出、补助下级支出、上解支出、偿还地方政府一般债务、地方政府一般债券转贷、补充预算稳定调节基金等140.73亿元后，因项目跨年实施需要结转下年继续使用6.95亿元。

（二）政府性基金预算。

全市政府性基金收入完成170.87亿元，为预算的85.47%。全市政府性基金支出完成242.54亿元，为预算的75.14%。

全市政府性基金收支平衡情况是：基金收入加上上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后，全市政府性基金收入总量为354.22亿元，减去当年支出、调出资金、偿还地方政府专项债务等支出308.28亿元后，全市结余45.94亿元。全市各级均实现收支平衡。

市本级政府性基金收入完成29.49亿元，为预算的117.17%。市本级政府性基金支出完成39.87亿元，为预算的94.16%。

市本级政府性基金收支平衡情况是：基金收入加上上级补助、上年结余、地方政府专项债券等收入后，市本级政府性基金收入总量为118.26亿元，减去当年支出、补助下级支出、调出资金、地方政府专项债券转贷等支出109.41亿元后，因项目跨年实施需要结转下年继续使用8.85亿元。

（三）国有资本经营预算。

全市国有资本经营预算收入完成4.07亿元，为预算的68.72%；全市国有资本经营预算支出完成1.88亿元，为预算的55.93%，主要用于增加国有企业资本金和国有企业政策性补贴。全市国有资本经营预算收入加上上级补助、上年结余等收入后，全市国有资本经营预算收入总量为4.22亿元，减去当年支出和调出到一般公共预算4.07亿元后，结转下年0.15亿元。全市各级均实现收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入完成0.29亿元，为预算的100%；市本级国有资本经营预算支出完成0.08亿元，为预算的90.06%，主要用于国有企业政策性补贴。市本级国有资本经营预算收入加上上级补助、上年结余等收入后，市本级国有资本经营预算收入总量为0.32亿元，减去当年支出和调出到一般公共预算0.28亿元、补助下级支出0.03亿元后，结转下年0.01亿元。

（四）社会保险基金预算。

全市社会保险基金收入完成28.36亿元，全市社会保险基金支出完成13.45亿元。全市社会保险基金本年结余14.91亿元，加上以前年度结余61.39亿元，年末滚存结余76.3亿元。

目前，城乡居民基本养老保险建立了市级统筹制度，其余由省级统筹，因此市本级社保基金收支数与全市一致。

（五）地方政府债务。

2023年底全市地方政府债务余额716.44亿元。2024年发行新增债券133.28亿元、再融资债券35.98亿元，偿还到期政府债务41.11亿元后，债务余额为844.59亿元，比2023年底增加128.15亿元，债务风险总体可控。分类型看：全市一般债务限额235.42亿元，余额228.01亿元；专项债务限额710.12亿元，余额616.58亿元。分级次看：市本级债务限额190.78亿元，余额172.72亿元；县级债务限额754.76亿元，余额671.87亿元。

2024年，全市发行项目建设新增专项债券资金69.72亿元，主要用于市政和产业园区基础设施、社会事业、农林水利等领域项目；发行用于化债专项债券资金15.7亿元；发行结存限额再融资债券资金6亿元，支持统筹用于偿还符合条件的存量政府投资项目形成的债务，其中：一般债券3亿元，专项债券3亿元；发行用于置换存量隐性债务专项债券资金33.39亿元；发行新增一般债券资金8.47亿元，主要用于眉山主城区排水管网改造工程（二期）等项目。

2024 年市本级预算执行情况，请予审查批准。2024年预算执行情况是按照全市和市本级收支执行快报数据汇编的，决算正式编审结束报财政厅批复后，还将有一些变化，届时再向市人大常委会报告。

二、2024年财政重点工作情况

2024年以来，面对严峻复杂形势，在市委的坚强领导下，全市各级各部门奋勇担当、主动作为，坚决贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，坚定推进实施积极的财政政策，防范化解地方政府债务风险，切实兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，有力促进经济回升向好。

（一）坚持聚焦重点、主动作为，经济发展持续向好。全力支持项目建设。围绕抓高质量项目增有效投资，全市争取新增专项债券限额121亿元、超长期特别国债资金11.71亿元，统筹各类资金资源，支持城市新中心、城市有机更新、市域铁路S5线等重点项目建设。全力支持扩大消费。围绕市委“服务业攻坚年”行动，统筹资金2.69亿元，落实服务业相关政策，三产增加值增长5.8%，新增限额及规模以上服务业市场主体100户。争取“消费品以旧换新”资金1.79亿元，投入政府消费券0.42亿元，拉动消费超11亿元。全力支持助企纾困。不折不扣落实税费优惠政策，全市为落实支持科技创新和制造业发展主要政策办理减税降费及退税20.24亿元。进一步深化政府采购支持中小企业发展，全市政府采购中小企业金额61.24亿元，占全部采购金额的92.13%。持续用好用活企业应急转贷资金和贷款风险补偿基金，提供应急转贷资金13.65亿元、风险补偿基金贷款0.5亿元。

（二）坚持突出优势、注重引导，制造强市加速推进。主导产业支撑明显。围绕“制造强市冲刺年”主题，紧盯“1+3”主导产业布局，通过产业扶持政策、预算安排、财政贴息、支持园区基础设施建设等方式支持主导产业发展。兑现各类产业发展资金3.06亿元，推动企业扩大投资、扩能技改。全年“1+3”产业规模超1600亿元，占全市工业比重提升至82%。优质企业培优育强。统筹各类奖补资金6亿元，深入实施优质企业培育三年行动，推动中小企业精深发展、龙头企业示范引领，2024年新培育创新型中小企业57户，新增规上工业企业107户、总户数达1013户。新培育尤博瑞、琏升光伏等51家企业申报国家高新技术企业。产业招引成效显著。坚定“1+3”主导产业发展方向，设立招商引资激励资金，协同产业部门、招商部门和园区做好重大产业项目招引落地承接，全市预计完成招商引资到位资金 830亿元，其中制造业到位资金380亿元、占比45.78%。

（三）坚持尽力而为、惠民利民，民生福祉不断增进。投入119.65亿元办好20件民生实事，全年一般公共预算民生支出占比不低于65％。就业创业优先发展。落实全市就业支持政策资金1.13亿元，发放社保补贴、公益性岗位补贴、稳岗返还等各类补助资金1.21亿元，发放创业担保贷款 1.8亿元，全市城镇新增就业3.9万人。教育体育优质发展。全市教育支出50.89亿元，圆满完成“两个只增不减”。统筹债券资金、各级财力资金，支持新（续）建公办中小学、幼儿园14所，新增学位5180个。支持清华附中天府学校高中部投用招生、川大眉山校区建设顺利推进。承办2024亚洲少年攀岩锦标赛、全国青少年U系列攀岩联赛、全国青少年浆板锦标赛等国际国内重大赛事。医疗卫生提质增效。争取中央预算内投资、超长期特别国债、专项债券等资金11.9亿元，支持国家区域医疗中心（省儿童医院）、托育服务能力提升、西南医科大学附属天府医院等重点卫生项目建设运营。安排资金3.87亿元，支持县域医疗卫生次中心和乡镇卫生院等建设，乡村医疗卫生体系建设不断完善。

（四）坚持统筹资源、防范风险，财政运行保持平稳。资金统筹有力有效。抓实收入组织，强化对上争取，全市累计争取各类上级资金324.6亿元，有力保障重点支出。加强财政资金“三项清理”，清理收回沉淀结余存量资金10.3亿元，统筹用于基层“三保”和支持经济社会发展。“三保”底线筑牢兜实。把“三保”摆在财政支出的优先位置，确保“三保”支出预算不留缺口。加强库款运行情况的跟踪分析，对直达资金、工资发放资金等“三保”支出实行专项库款调度，严格按支出序列安排资金，加强重要节点库款调度管理，坚持问题导向，消除风险隐患。债务风险有序化解。建立全口径地方债务监测监管体系，制定并实施“1+7”化债方案，指导各县（区）、园（区）将政府债务还本付息足额纳入年度预算，督促各县（区）全面完成隐性债务化解目标任务。

（五）坚持改革创新、优化机制，财政管理水平提升。落实过紧日子要求。印发《关于进一步厉行节约过紧日子的通知》，将过紧日子的要求贯穿于财政支出各方面全过程。从严从紧安排一般性支出，进一步压缩部门运转经费，组织开展2024年市级政务信息化项目运维审查工作。深化预算绩效管理。印发《县（区）政府预算绩效评价办法》，提高地方财政运行管理绩效，提升政策效能和资金效益。对 9个部门整体、19个政策（项目）开展财政重点绩效评价，形成“反馈、整改、提升”的良性循环，推动提升财政资源配置效率。深化基金组建管理。发挥基金招商作用，加强与市场化基金对接，招引四川东科振兴新材料有限公司、四川美矽科技公司来眉建设项目，持续推动我市重点产业延链补链强链。强化基金科创属性，设立规模10亿元的四川成眉同城化科创股权投资基金，加大对“1+3”产业科创企业资金支持。

总的来看，全年财政运行保持平稳，有力保障了市委各项决策部署的贯彻落实。同时，全市财政运行和预算执行中也存在一些困难和问题，主要是：财政收入增长困难、收入质量还要进一步提高，支出结构、支出顺序还要进一步优化，财政管理还需持续加强、财经纪律还需不断强化等。对此，我们高度重视，将积极采取措施加以解决。

三、2025年预算草案

2025年预算编制和财政工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议和省委决策部署，抓好市委五届十次全会精神落地落实，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，准确把握更加积极的财政政策要求，注重资金统筹整合、政策协同发力，不断巩固稳中向好基础，着力推动高质量发展。

（一）全市财政收入预计和支出安排。

2025年全市地方一般公共预算收入预计为165.47亿元，增长3%，加提前通知的各类转移支付和返还性收入76.22亿元、调入资金25.86亿元、动用预算稳定调节基金4.85亿元、上年结转25.88亿元，全市一般公共预算收入总量预计为298.28亿元，减上解支出11.25亿元、债务还本支出4.18亿元后，相应安排一般公共预算支出282.85亿元。

全市政府性基金预算收入预计为189.72亿元，加上年结余45.94亿元，减调出资金23.53亿元、债务还本支出5.42亿元后，相应安排政府性基金预算支出206.71亿元。

全市国有资本经营预算收入预计为4.64亿元，加上年结余、上级补助等0.19亿元，全市国有资本经营预算收入总量为4.83亿元，按照国有资本经营预算支出有关要求，相应安排国有资本经营预算支出2.49亿元、调出到一般公共预算2.34亿元。

全市社会保险基金预算收入预计为30.68亿元；按照现行社会保险支出政策，安排全市社会保险基金预算支出15.03亿元；全市社会保险基金预计本年结余15.65亿元，加上以前年度结余76.3亿元，预计年末滚存结余91.95亿元。

（二）市本级财政收入预计和支出安排。

2025年市本级地方一般公共预算收入预计为28亿元，增长3%，加提前通知的各类转移支付收入和返还性收入32.93亿元、下级上解收入5.02亿元、上年结转6.95亿元、调入资金0.74亿元、动用预算稳定调节基金4亿元，市本级一般公共预算收入总量预计为77.64亿元，减补助下级支出11.54亿元、上解上级支出2.47亿元、债务还本支出1.93亿元后，相应安排一般公共预算支出61.7亿元。

市本级政府性基金预算收入预计为28.43亿元，加上年结转8.85亿元后，市本级政府性基金收入总量为37.28亿元，减调出资金0.53亿元、债务还本支出0.88亿元后，相应安排政府性基金预算支出35.87亿元。

市本级国有资本经营预算收入预计为0.3亿元，加补助收入、上年结转0.04亿元，市本级国有资本经营预算收入总量为0.34亿元，按照国有资本经营预算支出有关要求，相应安排国有资本经营预算支出0.1亿元、调出到一般公共预算0.21亿元、补助下级支出0.03亿元。

全市社会保险基金预算收入预计为30.68亿元；按照现行社会保险支出政策，安排全市社会保险基金预算支出15.03亿元；全市社会保险基金预计本年结余15.65亿元，加上以前年度结余76.3亿元，预计年末滚存结余91.95亿元。

以上全市2025年地方财政预算草案，是根据市本级和各县（区）预计数据汇总编制的。市本级（含岷东新区）地方财政预算草案，请予审查批准。

按照《中华人民共和国预算法》要求，将96个市级部门2025年的部门预算草案提交大会，请一并审查。为保障市级部门正常运转，按照《中华人民共和国预算法》规定，2025年预算年度开始后，参照上一年同期支出情况安排相应基本支出和项目支出。

四、2025年财政工作重点

2025年，是高质量完成“十四五”规划目标任务的收官之年，做好财政工作意义重大。全市财政部门将深入贯彻落实市委五届十次全会精神，进一步全面深化改革，紧盯全年目标任务，守正创新、拼搏实干，为奋力建设现代化都市圈高质量发展新兴城市提供坚实财政保障。

（一）确保财政平稳运行。加强税源培植力度，依法依规强化税收征管，清查盘活资产资源，为财政收入可持续增长积蓄后劲。强化“三保”支出管理，坚持各级各部门习惯过紧日子，精打细算，确保实现预算收支平衡。加强政府债务风险管控，足额安排政府债务还本付息，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量。加强库款运行动态监测，防范国库资金运行风险，扎实推进市县财政暂付款清理消化工作。

（二）全力支持经济发展。全力以赴对上争取，做好国家一揽子增量政策争取和落地兑现工作。加强专项债券、增发国债和超长期特别国债等资金使用监管，推动项目建设和资金使用全面提速，力争形成更多实物工作量。坚持更加积极的财政政策要求，围绕市委中心工作研究综合性财政政策措施，增强对重大战略和重点项目的财政保障能力。深入开展财金互动，用好产业发展投资引导基金、成眉科创基金、应急转贷资金和贷款风险补偿基金等工具，缓解企业融资难题。

（三）深化财政管理改革。加强财政资源和预算统筹，深化零基预算和预算绩效管理改革，健全重点工作、基层“三保”、还本付息等重点支出保障机制。进一步落实过紧日子举措，完善支出标准体系建设，从严从紧控制一般性支出。强化共同理财意识，推进各级各部门管资金、管项目、管政策都必须履行绩效管理和财会监督职责，持续提升财政资金使用绩效。建立健全资产配置管理体系，进一步盘活闲置资产。加强财会监督工作，严肃财经纪律，持续抓好地方财经领域专项整治。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委的正确领导下，严格执行本次会议有关决议要求，以激情担当作为扎实做好财政各项工作，为加快建设现代化都市圈高质量发展新兴城市作出新的贡献！