2018年度

眉山市人大常委会办公室部门决算

目录

 

第一部分 部门概况.......................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................................... 4

二、机构设置.............................................................................. 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明......................................... 7

一、收入支出决算总体情况说明.............................................. 7

二、收入决算情况说明.............................................................. 7

三、支出决算情况说明.............................................................. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............ 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................... 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明................................ 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................ 15

十、预算绩效情况说明............................................................ 15

十一、其他重要事项的情况说明............................................ 15

第三部分 名词解释........................................................................ 17

第四部分 附表................................................................................ 21

一、收入支出决算总表............................................................ 21

二、收入决算表........................................................................ 21

三、支出决算表........................................................................ 21

四、财政拨款收入支出决算总表............................................ 21

五、财政拨款支出决算明细表................................................ 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................ 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................ 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................ 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................ 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........ 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................ 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算支出决算表.................................... 21

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

眉山市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、立法工作。根据五年立法规划，选取条件较成熟的市容环境卫生管理、三苏文化遗址保护、物业管理等立法项目列入立法计划。制定出台《眉山市容环境卫生管理条例》，一审通过《眉山市三苏文化遗址保护条例》《眉山市物业管理条例》。开展眉山市小流域污染防治立法调研，为下一步确定立法项目提供依据。

2、监督工作。对《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国禁毒法》《中华人民共和国旅游法》的贯彻实施情况进行检查。听取和审议市政府关于农产品质量安全工作情况的报告、关于2017年度法治政府建设情况的报告、关于2017年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于全市医疗卫生工作情况的报告。听取和审议市人民检察院关于行政执法与刑事司法衔接工作情况的报告。听取和审议市人民政府关于计划、预算、审计工作情况的报告，审查批准市本级决算、预算调整方案，推进人大预算联网监督工作。对现代都市农业发展情况、金融工作情况等进行专题调研。视察农村土地经营权流转和新型农业经营主体发展情况。对进一步健全备案审查工作机制，加强备案审查队伍建设，推进备案审查信息平台建设。

3、重大事项决定工作。围绕市委中心工作、人民群众关注的热点难点问题，对加强行政执法与刑事司法衔接工作等重大事项作出决议决定。强化对相关决定决议执行情况的监督，确保决议决定执行。

4、人事任免和代表工作。完善拟任命人员法律知识考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度，确保市委推荐的人选经过法定程序成为国家机关领导人员。指导代表开展好调研，撰写高质量的议案和建议。进一步深化“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动。组织代表围绕全市性重点工作开展集中视察和专题调研。做好代表议案和建议办理工作。组织好闭会期间代表活动,开展向选民述职，接受选民评议工作，加强对代表的履职监督。组织代表参加全国、省人大组织的专题培训班学习，组织开展市人大代表专题培训。

5、自身建设工作。认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。深入推进“两学一做”学习教育制度化、常态化。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持重大事项和重要工作安排向市委请示报告制度。严格落实党组中心组学习制度，开好专题民主生活会和组织生活会。开展好常委会机关联系村帮扶工作。加大对宪法法律、人大制度、人大工作和代表履职的宣传力度。

二、机构设置

眉山市人大常委会办公室属于行政单位，为一级预算单位，共有8个专门委员会和4个办事工作机构，其中办公室内设5个科室。无下属二级预算单位。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

      一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2082.66万元。与2017年相比，收、支总计各增加398.03万元，增长23.6%。主要变动原因是人员经费和培训费的增加、维修改造常委会会议室和主任会议室、进行了预算联网监督系统的建设。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1770.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1756.92万元，占99.2%；其他收入13.37万元，占0.8%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2078.64万元，其中：基本支出1434.26万元，占69%；项目支出644.38万元，占31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2069.29万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加384.66万元，增长22.8%。主要变动原因是人员经费和培训费的增加、维修改造常委会会议室和主任会议室、进行了预算联网监督系统的建设。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2065.27万元，占本年支出合计的99.4%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加380.64万元，增长22.6%。主要变动原因是人员经费和培训费的增加、维修改造常委会会议室和主任会议室、进行了预算联网监督系统的建设。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2065.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）1892.53万元，占91.6%；社会保障和就业支出（类）95.72万元，占4.6%；医疗卫生支出（类）36.49万元，占1.8%；住房保障支出（类）40.53万元，占2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2065.27，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为1257.75万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为478万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）:支出决算为35.8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为90.98万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为2.47万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为66.43万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为26.57万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为26.63万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.53万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1430.49万元，其中：

人员经费1247.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
　　公用经费182.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为33.72万元，完成预算91.1%，决算数小于预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定厉行节约的要求，加强“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.36万元，占87.1%；公务接待费支出决算4.36万元，占12.9%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少19.67万元，下降40.1%。主要原因是车改革后加强对公务用车的管理使用，对公务接待和会议用车进行社会化租赁并计入其他交通费用，公务用车运行维护费相应减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车9辆，其中：轿车8辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出29.36万元。主要用于日常事务、接待、会议保障、学习考察、调研、视察、执法检查、保密工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.36万元，完成预算43.6%。公务接待费支出决算比2017年增加2.09万元，增长92.1%。主要原因是接待批次人数大幅增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，356人次（不包括陪同人员），共计支出4.36万元，具体内容包括：接待雅安市人大1156元、接待内江市城管局1100元、接待漯河市人大2287元、接待省人大办公厅2240元、接待毕节市人大2240元、接待山南市人大1222元、接待安顺市人大1597元、接待资阳市人大1314元等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

    2018年度本部门未开展预算绩效管理工作。

   （二）项目绩效目标完成情况。
    2018年度本部门未开展项目支出绩效目标完成情况总结工作。

   （三）部门开展绩效评价结果。

    2018年度本部门未开展部门绩效评价工作。

    十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2018年，市人大常委会办公室机关运行经费支出182.6万元，比2017年增加70.92万元，增长63.5%。主要原因是工作任务增加导致用于保障机关正常运转的办公费、差旅费、租车费等均有所增加。

   （二）政府采购支出情况

    2018年，市人大常委会办公室政府采购支出总额92.08万元，其中：政府采购货物支出23.12万元、政府采购工程支出68.96万元。主要用于购置办公设备和办公家具，维修改造常委会会议室和主任会议室，预算联网监督系统建设。授予中小企业合同金额92.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.12万元，占政府采购支出总额的25.1%。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，市人大常委会办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指反映各级人大立法方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表