2023年度眉山市人民代表大会常务委员会
办公室部门决算
目录
公开时间：2024年9月26日
第一部分 部门概况............................................................................................................4
一、部门职责...............................................................................................................4
二、机构设置...............................................................................................................4
第二部分 2023年度部门决算情况说明...........................................................................5
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................5
二、收入决算情况说明...............................................................................................5
三、支出决算情况说明...............................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................................7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................11
十、其他重要事项的情况说明.................................................................................12
第三部分 名词解释..........................................................................................................14
第四部分 附件..................................................................................................................17
第五部分 附表..................................................................................................................26
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。
二、机构设置
眉山市人民代表大会常务委员会办公室属于行政单位，为一级预算单位。其中，市人大下设8个专门委员会，市人大常委会下设4个办事工作机构。无下属二级预算单位。
无纳入眉山市人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2,052.86万元。与2022年度相比，收、支总计各增加84.62万元，增长4.30%。总体变动幅度为单位正常收支波动。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2,052.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,052.86万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2,052.86万元，其中：基本支出1,467.71万元，占71.50%；项目支出585.15万元，占28.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2,052.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加84.62万元，增长4.30 %。总体变动幅度为单位正常收支波动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,052.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.62万元，增长4.30% 。总体变动幅度为单位正常收支波动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2,052.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,730.35万元，占84.29%；社会保障和就业支出175.49万元，占8.55%；卫生健康支出48.74万元，占2.37%；住房保障支出98.28万元，占4.79%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2,052.86万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1,145.20 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为326.66 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为146.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）: 支出决算为10.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为101.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为116.17 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为57.50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为98.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,467.71万元，其中：
人员经费1,291.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。
公用经费176.23万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.06万元，完成预算87.95%，较上年度减少9.53万元，下降20.90%。决算数与预算数基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算26.08万元，占72.32%；公务接待费支出决算9.98万元，占27.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.08万元,完成预算84.13%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少16.70万元，下降39.03%。主要原因是本年未发生公务用车购置费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车9辆，其中：轿车8辆、大中型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出26.08万元。主要用于日常事务、接待、会议保障、学习考察、调研、视察工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出9.98万元，完成预算99.80%。公务接待费支出决算比2022年度增加7.71万元，增长274.38%。主要原因是2023年度无疫情影响后，单位正常开展接待活动。
国内公务接待支出9.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待58批次，875人次，共计支出9.98万元，具体包括省、市人大系统来眉考察调研等接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，眉山市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出176.23万元，比2022年度减少3.85万元，下降2.13%，总体变动幅度为单位正常收支波动。
（二）政府采购支出情况
2023年度，眉山市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额22.81万元，其中：政府采购货物支出22.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备、办公家具、公务用车、汽油、车辆维修等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，眉山市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆9辆，其中：其他用车9辆。其他用车主要是用于保障人大机关正常开展工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对会议费、代表活动经费、培训费、应急机动业务经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市人大常委会办公室部门预算绩效评价报告，其中，眉山市人大常委会办公室整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：2023年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作开展，绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）:指反映各级人大立法方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
眉山市人大常委会办公室
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
市人大常委会办公室属于行政单位，为一级预算单位。其中，市人大下设8个专门委员会，市人大常委会下设4个办事工作机构。
（二）机构职能。
市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。
（三）人员概况。
2023年底在职干部职工57人，其中：行政人员40人，事业人员9人，控制数人员8人。退休人员28人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。眉山市人大常委会办公室2023年年初预算收入1,875.12万元，2023年单位收入支出预算执行数为2,052.86万元。
（二）支出情况。眉山市人大常委会办公室2023年年初预算支出1,875.12万元、决算报表支出2,052.86万元。
（三）结余分配和结转结余情况。眉山市人大常委会办公室2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
我办整体绩效主要任务为立法工作、监督工作、人事任免和决定决议、代表工作、助推成眉同城发展、自身建设。
立法工作：根据本届人大常委会立法规划和全市实际，完成市人大常委会2023年立法计划编制工作。深入开展立法调研，完成《眉山市黑龙滩水库保护条例（草案）》一、二审工作，完成《眉山市优化营商环境条例（草案）》《眉山市大气污染防治条例（草案）》一审工作。加大规范性文件备案审查力度等。
监督工作：听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于传承三苏文脉弘扬东坡文化工作情况的报告、关于“天府粮仓”建设情况的报告等16个专项工作报告。对《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国中医药法》等6部法律法规的贯彻实施情况进行检查。围绕市委中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展专题调研等。
人事任免和决定决议：围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题适时作出决议决定。坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一，确保市委人事安排意图圆满实现。
代表工作：加强代表履职培训，提高履职能力。强化代表重点建议督办力度，密切回应群众关切，提升群众的满意度和幸福感。强化代表履职服务，充分发挥人大代表为人民作用。精心组织国、省人大代表的集中视察等。
助推成眉同城发展：围绕基础设施“同城同网”，创新协同开放共进、产业互补分工协作、生态环境共保共治等重点领域，深入开展交流协作，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献力量。
自身建设：认真贯彻落实党的二十大精神和全过程人民民主重要论述，按照“四个机关”要求，狠抓机关党的建设、作风建设、能力建设，提升人大干部队伍履职能力和工作水平，为常委会依法履职行权提供有力保障等。
2.预算管理。
我办高度重视预算编制工作，通过科学预测、精准测算，确保了预算编制的合理性、准确性和完整性。收入支出执行进度良好，各项支出均按照预算安排和项目进度有序进行。加强了对支出项目的跟踪管理，及时掌握了支出进度和资金使用情况，确保了资金的安全、高效使用。年终无预算结余。
3.财务管理。
我办建立了全面、系统的财务管理制度，根据财务管理工作的需要，合理设置了财务岗位，合理安排资金使用进度，确保资金能够及时、有效地用于单位运转和完成工作任务。
4.资产管理。
我办人均资产变化率下降，主要原因是单位资产折旧导致。我办2023年度部门办公家具和用具超最低使用年限资产利用率53.41%，部门办公设备超最低使用年限资产利用率55.67%。
5.采购管理。
我办2023年度预留了采购份额专门面向中小企业。年初政府采购预算27万元，实际执行了22.81万元。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额621.50万元，1—12月预算执行总体进度为94.15%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。
1.项目决策。
决策程序：在项目决策过程中，严格遵守国家法律法规和相关政策规定，保证了决策程序的合规性。
目标设置：设置了合理、具体、可量化的目标；将总体目标细化为具体任务指标，并设定明确的量化标准。
项目入库：项目入库流程包括了项目申报、审批等环节，确保项目入库的公正性和透明度。
2.项目执行。
单位2023年度项目资金按照预算计划及时到位、执行同向，当年不存在项目调整的情况。2023年年初项目预算为621.5万元，实际执行585.15万元。
3.目标实现
眉山市人大常委会依据自身职权，开展2部地方性法规审议工作、对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全市重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用，促进全市各项社会事业健康有序发展。
（三）重点领域绩效分析（行政事业性国有资产）
1、资产总体情况
截至2023年12月31日，我办资产总额（账面净值，下同）248.52万元，较上年下降12.35%。负债总额54.23万元,较上年增长35.77%。净资产194.29万元,较上年下降20.24%。
（1）资产分布情况。
我办行政单位国有资产248.52万元，占100.00%。
（2）资产构成情况。
流动资产43.34万元，较上年增长36.91%，占资产总额17.44%；固定资产197.18万元，较上年下降18.48%, 占资产总额79.34%；无形资产8.00万元，较上年下降20.00%，占资产总额3.22%。
（3）固定资产构成情况。
设备165.53万元，占83.95%（其中，车辆55.09万元，占27.94%，无单价100万（含）以上（不含车辆）设备）；家具和用具31.65万元，占16.05%。
2、具体管理情况
（1）资产配置情况
2023年度，我办配置固定资产10.90万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置设备10.08万元，占92.48%；配置家具和用具0.82万元，占7.52%。从配置方式分析，新购10.90万元，占100.00%。
我办配置无形资产0.00万元。
我办配置在建工程0.00万元。
（2）资产使用情况。
截至2023年12月31日，我办自用固定资产679.99万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用679.99万元，占账面固定资产总额的100.00%。自用无形资产12.00万元，占账面无形资产总额的100.00%。
截至2023年12月31日，我办无出租出借资产。
截至2023年12月31日，我办无对外投资。
（3）资产处置情况
2023年度，我办未处置资产。
（4）资产收益情况。
2023年度，我办无出租出借资产收益。
3、重点资产情况。
截至2023年12月31日，我办无土地。
截至2023年12月31日，我办无房屋。
截至2023年12月31日，我办车辆账面数量9辆，账面原值214.43万元，账面净值55.09万元。从使用状况分析：在用9辆，占100.0%。
截至2023年12月31日，我办无在建工程。
4、资产绩效情况。
截至2023年12月31日，我办固定资产成新率为29.00%。
（四）绩效结果应用情况
我办将绩效管理理念贯穿预算管理事前、事中、事后全过程，将事前评估作为编制预算的重要依据，事中采取有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用基本达到了预期效果，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、重大事项决定和任免工作及代表工作，实现了2023年财政预算支出的绩效目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。最终绩效自评得分91分。
2023年度绩效评价 |
一级指标 |
二级指标 |
指标分值 |
自评得分 |
总体绩效 （65分） |
履职效能 |
19 |
19 |
预算管理 |
21 |
17 |
财务管理 |
10 |
10 |
资产管理 |
9 |
9 |
采购管理 |
6 |
5 |
项目绩效 （35分） |
项目决策 |
12 |
11 |
项目执行 |
12 |
11 |
目标实现 |
11 |
10 |
扣分项 |
预算绩效存在问题 |
|
-1 |
被评价部门配合度 |
|
|
合计 |
|
100 |
91 |
（二）存在问题。
（1）绩效管理理念有待进一步增强。虽近几年不断推进绩效管理工作，机关各部门对绩效的理念有了一定的了解，但尚未完全把握绩效管理具体内容及全过程，需进一步加强。
（2）规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。
（三）改进建议。
1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过加大绩效管理理念的宣传力度，不断提高机关各部门的绩效意识，打破预算绩效管理工作的“瓶颈”。
2、规范预算绩效管理，细化绩效管理措施。我办将严格按照市财政局对预算支出绩效管理的相关要求，根据工作实际，加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定，并结合机关财务管理制度建设进一步规范部门预算绩效管理。
附件 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
