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专项审议

    眉山市市本级2017年预算调整方案

    2017-12-19

    2017年12月18日眉山市第四届人民代表大常务委员会

    第十次会议审议通过

    一、调整事由

    一是省财政厅转贷市本级置换债券增加19,000万元用于偿还政府性债务本金;省财政厅转贷市本级新增地方政府专项债券增加81,560万元用于基础设施建设;两项合计转贷市本级地方政府债券资金增加100,560万元。

    二是按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发[2014]70号)和省财政厅《关于盘活财政存量资金有关事项的通知》(川财预[2015]21号)精神,报经市政府同意,2017年度收回存量资金49,482万元统筹用于征地拆迁安置、市政基础设施建设等支出。

    三是机关事业单位工作人员正常晋升导致基本工资、津补贴和绩效工资标准进行调整,相应增加预算。

    四是在预算执行中按照稳增长、促发展的精神,结合部门实际工作和项目开展情况相应增减预算。

    五是参保人员的增减、财政补助标准和报销标准的变化,社保基金相应增减预算。

    六是2017年市本级国有企业利润增长,国有资本经营收益增加,相应调整国有资本经营预算。

    鉴于上述原因,建议对市本级年初财政预算进行适当调整。

    二、预算调整情况

    (一)一般公共预算调整情况

    1、收入预算调整情况

    (1)存量债务置换债券转贷收入84,000万元。

    (2)收回市级各部门存量资金增加7,631万元。

    (3)上级一般转移支付增加1,033万元。

    (4)调入预算稳定调节基金增加3,572万元。

    以上四项合计调增收入96,236万元。

    2、支出预算调整情况

    (1)一般公共预算支出调增12,236万元(收回存量资金7,631万元、调入预算稳定调节基金3,572万元、新增均衡性转移支付1,033万元),主要用于四川花卉(果类)生态旅游节暨首届眉山樱花节、“东坡味道”新春大拜年系列活动、“瓦屋山杯”中国国际友好城市青少年足球邀请赛、政府性债务还本付息、新增人员和人员正常晋升增资支出等项目。

    (2)置换债券用于还本支出调增84,000万元。

    以上两项合计调增支出96,236万元。

    3、收支平衡情况

    上述收支预算调整后,市本级财力总计571,238万元,其中:地方一般公共预算收入189,660万元,转移性收入172,759万元,地方政府债券转贷收入175,200万元,收回存量资金17,971万元,预算稳定调节基金调入15,648万元。支出预算总计571,238万元,其中:地方公共预算支出389,294万元(其中一般公共服务支出增加804万元,国防安全支出调增9万元、公共安全支出调增244万元、教育支出调增88万元、文化体育与传媒支出调增392万元、社会保障和就业支出调增315万元、医疗卫生和计划生育支出调增251万元、节能环保支出调增71万元、城乡社区支出调增781万元、农林水支出调增448万元、交通运输支出调增12万元、资源勘探信息等支出调增3,727万元、商业服务业等支出调增1,467万元、国土海洋气象等支出调增55万元、债务付息支出调增3,572万元),上解上级支出1,150万元,转移性支出5,594万元,地方政府债券支出175,200万元。收支平衡。

    (二)政府性基金预算调整情况

    1、收入预算调整情况

    政府性基金预算收入调增61,412万元,其中2017年省转贷我市本级的地方政府置换专项债券调减65,000万元,新增地方政府专项债券调增81,560万元,收回上年结余资金41,851万元,省级补助专项资金调增3,001万元。

    2、支出预算调整情况

    政府性基金预算支出调增61,412万元,其中城乡社区支出调增123,411万元,地方政府置换专项债券支出调减65,000万元,补助下级支出调增3,001万元。

    3、收支平衡情况

    上述政府性基金预算调整后,2017年市本级政府性基金收入预算总额为344,822万元,其中:基金收入189,910万元,地方政府置换债券转贷收入28,500万元,新增地方政府专项债券转贷收入81,560万元,收回上年度结余资金41,851万元,上级补助资金3,001万元。市本级政府性基金2017年支出预算总额为344,822万元,其中基金支出313,321万元,地方政府置换债券转贷支出28,500万元,补助下级专项资金3,001万元。收支平衡。

    (三)社保基金预算调整情况

    1、收入预算调整情况

    社会保险基金预算收入调增6,222万元,其中失业保险基金收入调减399万元、工伤保险基金收入调增3,218万元、生育保险基金收入调增1,324万元、城镇职工医疗保险基金收入调增6,031万元、城乡居民医疗保险基金收入调减3,952万元。

    2、支出预算调整情况

    社会保险基金预算支出调增42,281万元,其中失业保险基金支出调减2,042万元、城镇职工医疗保险基金支出调增7,640万元、工伤保险基金支出调增1,510万元、生育保险基金支出调增2,341万元、城乡居民医疗保险基金支出调增32,832万元。

    3、收支平衡情况

    上述收支预算调整后,市本级2017年社会保险基金收入预算为299,228万元,支出预算为252,114万元,品叠后结余47,114万元。

    (四)国有资本经营预算调整情况

    2017年市本级国有资本经营预算收入调增527.4万元,其中利润收入调增385.38万元、股息收入调增142.02万元,调增后,2017年市本级国有资本经营收入预算为984.9万元。市本级国有资本经营预算支出调增527.4万元,其中国有企业政策补贴调增421.93万元、调出资金调增105.47万元,调增后,2017年市本级国有资本经营预算支出预算为984.9万元,收支平衡。

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