2022年12月30日在眉山市第五届人大常委会第十一次会议上

                                    市财政局局长 刘汉学2018年12月18日在眉山市第四届人大常委会第十次会议上

 代理主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市人民政府委托，向市第五届人大常委会第十一次会议报告眉山市市本级2022年预算调整情况。请予审议。

一、调整事由

一是由于一般债务转贷收入、上级补助收入增加、下级上解收入增加等原因，相应调整一般公共预算。

二是由于土地出让收入和专项债务转贷收入增加等原因，相应调整政府性基金预算。

三是根据社会保险基金政策和参保人员变化情况，相应调整社会保险基金预算。

四是根据市本级国有企业经营利润增长情况，相应调整国有资本经营预算。

二、预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1、收入预算调整情况

（1）上级补助收入增加42.80亿元。

（2）下级上解收入增加1.79亿元。

（3）再融资债券转贷收入增加18.27亿元。

（4）新增地方政府一般债券4.04亿元。

（5）从国有资本经营预算调入增加0.001亿元。

以上五项合计调增收入66.90亿元。

2、支出预算调整情况

（1）一般公共预算支出调增13.45亿元，主要用于保障县（区）法院、检察院上划运转、支持国有企业发展、城乡居民医保财政补助、四川大学眉山校区建设、生态环境保护、工业发展、还本付息等项目支出。

（2）债务还本支出调增7.33亿元。

（3）补助下级支出增加35.01亿元。

（4）债务转贷支出调增11.11亿元。

以上四项合计调增支出66.90亿元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级收入总计135.94亿元，其中：地方一般公共预算收入26.69亿元，上级补助收入73.94亿元，下级上解收入4.91亿元，地方政府债券转贷收入22.31亿元（一般债券4.04亿元，再融资债券18.27亿元），调入资金1.96亿元，上年结余收入2.53亿元，动用预算稳定调节基金3.60亿元。支出预算总计135.94亿元，其中：地方一般公共预算支出64.59亿元，上解上级支出3.48亿元，补助下级支出47.67亿元，债务转贷支出11.11亿元，债务还本支出9.09亿元。收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

1、收入预算调整情况

政府性基金预算收入调增72.52亿元，其中土地出让收入调增18.60亿元，新增地方政府专项债券调增51.88亿元，再融资债券调增2.12亿元，城市基础设施配套费调减0.08亿元。

2、支出预算调整情况

政府性基金预算支出调增72.52亿元，其中城乡社区支出调增32.80亿元，主要用于征地拆迁、眉山高新技术产业园区精细化工基地配套基础设施建设项目、眉山市高端制造业集聚区—金象化工产业园区基础设施补短板项目、眉山高新技术产业园区综合管廊建设项目、眉山市融媒体中心（传媒文化产业园基础设施）综合项目、甘眉工业园区光伏产业园建设项目、甘眉园区城镇综合体建设项目、甘眉工业园区锂电产业园建设项目等；债务转贷支出调增38.50亿元；债务还本支出调增1.22亿元。

3、收支平衡情况

上述政府性基金预算调整后，市本级2022年政府性基金预算收入总计122.43亿元，其中：政府性基金收入62.77亿元，新增地方政府专项债券收入51.88亿元，再融资债券收入2.12亿元，上年结余收入增加5.66亿元。市本级2022年政府性基金支出预算总计122.43亿元，其中：政府性基金支出77.17亿元，债务转贷支出38.50亿元，债务还本支出5.00亿元，调出资金1.76亿元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入调增0.002亿元，其中利润收入调增0.002亿元，调整后2022年市本级国有资本经营收入预算为0.29亿元。国有资本经营预算支出调增0.002亿元，其中国有企业政策补贴调减0.03亿元、国有企业资本金注入调增0.031亿元、调出资金调增0.001亿元，调整后2022年市本级国有资本经营预算支出预算为0.10亿元、调出资金0.19亿元。收支平衡。

（四）社保基金预算调整情况

1、收入预算调整情况

社会保险基金预算收入调增0.11亿元，其中失业保险基金收入调增0.15亿元、职工医疗保险基金收入调增0.46亿元、城乡居民基本医疗保险基金收入调减0.50亿元。

2、支出预算调整情况

社会保险基金预算支出调增1.40亿元，其中失业保险基金支出调增0.70亿元、职工医疗保险基金支出调增0.97亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出调减0.27亿元。本年结余调减1.29亿元。

3、收支平衡情况

上述收支预算调整后，市本级2022年社会保险基金收入预算为45.83亿元，支出预算为41.68亿元，品迭后结余4.15亿元。