2018年2月7日经眉山市第四届人民代表大会第四次会议审议通过
一、 2017 年财政预算执行情况
市四届人大二次会议审议通过的2017年全市地方一般公共预算收入预算为960,000万元，2017年全市地方一般公共预算收入完成931,612万元，为预算的97.04%，同口径增长6.8%。
市四届人大二次会议审议通过的2017年全市地方一般公共预算支出总预算为1,842,690万元，执行中发生了以下变动：一是中央和省财政各项转移支付补助、税收返还补助和结算补助收入增加608,274万元；二是地方政府债券转贷收入增加258,410万元；三是调入预算稳定调节基金增加32,258万元；四是上年结余收入增加29,855万元；五是调入一般公共预算资金增加23,564万元；六是收入短收28,388万元。全市地方一般公共总预算支出相应变动为2,766,663万元，其中地方一般公共支出预算变动为2,303,424万元。
全市地方一般公共预算支出完成2,255,014万元，为预算的97.9%，增长4.07%。一般公共预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出281,056万元，增长16.64%；公共安全支出134,135万元，增长17.46%；教育支出404,163万元，增长5.08%；科学技术支出11,915万元，增长58.23%；医疗卫生与计划生育支出321,650万元，增长28.58%；节能环保支出63,363万元，增长30.65%；城乡社区支出214,271万元，增长54.63%；金融支出4,855万元，增长40.64%；国土海洋气象等支出22,181万元，增长19.90%。
全市地方一般公共预算收支平衡情况是：全市地方一般公共预算收入931,612万元，加上级返还性收入和转移性收入1,170,148万元，地方政府债券转贷收入556,810万元，调入预算稳定调节基金44,334万元，上年结余收入29,855万元，调入资金33,904万元，收入总计2,766,663万元；减一般公共预算支出2,255,014万元，上解上级支出61,234万元，地方政府债券还本支出403,600万元，安排预算稳定调节金15,981万元，收支品迭滚存结余30,834万元，全部为结转下年的支出。
市四届人大二次会议审议通过的2017年全市政府性基金收入预算为792,960万元，2017年全市政府性基金收入完成1,147,088万元，增长15.32%。全市政府性基金支出完成1,274,828万元，增长11.03%。
全市政府性基金预算收支平衡情况是：基金收入1,147,088万元，加上年结余60,789万元，上级补助收入16,041万元，地方政府债券转贷收入316,847万元，减基金预算支出1,274,828万元，上解上级支出2,886万元，地方政府债券还本支出156,800万元，调出资金31,262万元，滚存结余74,989万元，按规定结转下年继续使用。
全市国有资本经营收入预算为6,561万元，执行数为7,089万元，为预算的108.04%；支出预算为6,561万元，执行数为7,089万元，为预算的108.04%。
全市社会保险基金收入预算数365,948万元，执行数为373,353万元；全市社会保险基金支出预算数265,181万元，执行数为307,036万元；全市社会保险基金当年收支结余66,317万元，年末滚存结余551,988万元。
市四届人大二次会议批准的2017年市本级地方一般公共预算收入预算为189,660万元。2017年市本级地方一般公共预算收入完成177,523万元，为预算的93.6%，同口径增长6.8%。
市四届人大二次会议批准的2017年市本级地方一般公共预算支出总预算为475,002万元。执行中发生了以下变动：一是中央和省财政各项税收返还补助、转移支付补助、专款补助和结算补助收入增加341,817万元；二是地方政府债券转贷收入增加249,300万元；三是调入预算稳定调节基金增加3,572万元；四是上年结转项目结余19,977万元；五是调入一般公共预算资金增加6,945万元；六是下级上解收入27,314万元；七是收入短收12,137万元。市本级地方一般公共总预算支出相应变动为1,111,790万元，其中地方一般公共支出预算变动为463,652万元。
市本级地方一般公共预算支出完成443,942万元，为预算的95.75%，增长45.88%。一般公共预算支出主要项目完成情况是：一般公共服务支出60,249万元，增长6.54%；公共安全支出44,295万元，增长21.19%；教育支出26,734万元，增长21.79%；科学技术支出2,151万元，增长0.14%；文化体育与传媒支出11,941万元，增长18.85%；社会保障和就业支出26,357万元，增长70.02%；医疗卫生与计划生育支出138,976万元，增长722.44%；城乡社区支出35,759万元，增长6.94%；农林水支出26,434万元，增长36.21%；商业服务业等支出2,365万元，增长95.94%；国土海洋气象等支出6,137万元，增长36.71%。
市本级地方一般公共预算收支平衡情况是：市本级地方一般公共预算收入177,523万元，加上级返还性收入和转移支付收入513,543万元，地方政府债券转贷收入340,500万元，上年结转项目结余收入19,977万元，调入预算稳定调节基金15,648万元，调入资金17,285万元，下级上解收入27,314万元，收入总计1,111,790万元；减当年一般公共预算支出443,942万元，上解上级支出25,845万元，地方政府债券还本支出178,200万元，债务转贷支出162,300万元，补助下级支出270,030万元，安排预算稳定调节金11,763万元，收支品迭滚存结余19,710万元，全部为结转下年的支出。
市四届人大二次会议批准的2017年市本级政府性基金收入预算为189,910万元。2017年市本级政府性基金预算收入完成178,342万元，为预算的93.91%，下降47.04%。市本级政府性基金预算支出完成224,030万元，下降36.87%。
市本级政府性基金预算收支平衡情况是：政府性基金预算收入178,342万元，加上年结余40,229万元，上级补助收入1,229万元，地方政府债券转贷收入158,884万元，下级上解收入2829万元，减基金预算支出224,030万元，上解上级支出2,829万元，补助下级支出6,102万元，债务还本支出28,500万元，债务转贷支出48,824万元，调出资金17,077万元，滚存结余54,151万元，按规定结转下年继续使用。
市本级国有资本经营收入预算为458万元，执行数为985万元，为预算的215.28%；支出预算为458万元，执行数为985万元，为预算的215.28%。
市本级社会保险基金收入预算数293,006万元，调整预算数299,228万元，执行数为299,228万元；市本级社会保险基金支出预算数209,833万元，调整预算数252,113万元，执行数为252,113万元；市本级社会保险基金本年收支结余47,115万元，年末滚存结余368,956万元。
全市2017年政府债务余额3,570,966万元，其中一般债务2,077,543万元，专项债务1,493,423万元。
2017年发行地方政府债券873,657万元（一般债券556,810万元，专项债券316,847万元），其中：置换债券560,400万元（一般债券403,600万元，专项债券156,800万元），新增债券313,257万元（一般债券153,210万元，专项债券160,047万元）。
二、关于2018年财政预算草案
（一）全市地方财政预算草案
2018年全市地方一般公共预算收入预算为1,001,484万元，同口径增长7.5%，加预计省转移支付和返还性收入612,392万元，地方政府债券转贷收入72,585万元，调入预算稳定调节基金28,972万元，调入资金14,202万元，减上解支出60,328万元，地方政府债券还本支出72,585万元，预计当年地方公共财政预算可用财力1,596,722万元，相应安排支出预算1,596,722万元。
地方一般公共预算支出预算安排主要项目为：一般公共服务支出263,108万元，增长5.47%；公共安全支出107,461万元，增长13.38%；教育支出278,553万元，增长11.16%；科学技术支出9,029万元，增长4.41%；文化体育与传媒支出26,195万元，增长1.7%；社会保障和就业支出207,075万元，增长5.89%；医疗卫生与计划生育支出270,016万元，增长2.31%；节能环保支出30,456万元，增长6.77%；农林水支出115,885万元，增长8.67%；交通运输支出65,224万元，增长3.77%；国土海洋气象等支出12,063万元，增长10.78%；住房保障支出40,467万元，增长13.59%。
全市政府性基金预算收入预算为933,367万元，主要是土地出让收入910,954万元，车辆通行费收入3,783万元，城市基础设施配套费收入14,850万元，污水处理费收入3,400万元，其他政府性基金收入380万元。相应安排基金支出预算933,367万元。基金预算收支平衡。
全市国有资本经营预算收入预算为9,535万元，按照收支平衡和国有资本经营预算支出要求，相应安排支出预算9,535万元。
全市社会保险基金收入预算数397,480万元；全市社会保险基金支出预算数326,189万元；全市社会保险基金本年预算结余71,291万元，年末滚存预算结余623,280万元。
以上全市2018年地方财政预算草案，是根据2017年全市预算执行情况和2018年收支政策代编的，请予审查。待市、区县预算编制完成汇审后，再将汇总情况报市人大常委会备案。
（二）市本级地方财政预算草案
2018年市本级地方一般公共预算收入预算为187,941万元，加预计省返还性收入和转移支付收入322,957万元，下级上解收入21,547万元，地方政府债券转贷收入72,585万元，调入预算稳定调节基金15,000万元，调入收回存量资金14,202万元，减补助下级支出137,540万元，地方政府债券转贷支出72,585万元和上解上级支出24,110万元，当年可用财力399,997万元，相应安排支出预算399,997万元。
市本级地方一般公共预算支出预算安排的主要项目是：一般公共服务支出41,913万元，增长23.6%；公共安全支出35,997万元，增长29.77%；教育支出22,842万元，增长1.49%；科学技术支出2,250万元，增长9.49%；文化体育与传媒支出11,737万元，增长19.35%；社会保障和就业支出25,020万元，增长131.13%；医疗卫生与计划生育支出128,500万元，增长10.08%；节能环保支出8,354万元，增长16.74%；农林水支出24,402万元，增长15.88%；国土海洋气象等支出4,235万元，增长34.23%；住房保障支出11,681万元，增长2.35%。
市本级政府性基金收入预算为354,637万元，主要是土地出让收入344,254万元，车辆通行费收入3,783万元，城市基础设施配套费收入4,000万元，污水处理费收入2,600万元。相应安排基金支出预算354,637万元。基金预算收支平衡。
市本级国有资本经营预算收入1,323万元，按照收支平衡和国有资本经营预算支出要求，相应安排支出预算1323万元。
市本级社会保险基金收入预算数322,958万元；市本级社会保险基金支出预算数270,261万元；市本级社会保险基金收支预算结余52,697万元，年末滚存预算结余421,654万元。
（三）岷东新区地方财政预算草案
2018年市本级财政预算中，岷东新区地方一般公共预算收入预算为13,470万元，其中税收收入12,490万元、非税收入980万元；加东坡区划转托管富牛镇支出基数1,481万元。相应安排地方一般公共预算支出14,951万元，主要安排用于一般公共服务支出1,805万元、公共安全支出1,722万元、教育支出1,332万元、社会保障就业支出840万元、医疗卫生与计划生育支出614万元、城乡社区支出5,347万元、农林水支出402万元、住房保障支出446万元、债务付息支出943万元、其他支出1,500万元。岷东新区政府性基金收入预算为80,000万元，相应安排政府性基金支出预算80,000万元，用于城乡社区支出。
以上市本级(含岷东新区)地方财政预算草案，请予审查批准。按照预算法要求，将市级部门2018年的综合预算提交大会，请一并审查。为保障市级政府正常运转，按照预算法规定，2018年预算年度开始后，参照上一年同期支出情况安排相应基本支出和项目支出。
