2020年8月31日在眉山市第四届人大常委会第三十一次会议上
市财政局局长 刘汉学
一、预算收支情况
（一）全市情况
2019年全市地方一般公共预算收入1,107,681万元，加返还性收入63,818万元、一般性转移支付收入1,047,830万元、专项转移支付收入161,039万元、地方政府性债务转贷收入233,032万元、上年结余33,891万元、调入资金229,853万元、动用预算稳定调节基金62,932万元，地方一般公共预算收入总计2,940,076万元；减当年地方一般公共预算支出2,593,227万元（其中权责发生制列支185,544万元）、上解上级支出67,320万元、债务还本支出211,282万元，收支品迭滚存结余68,247万元。扣除按规定结转下年继续使用的项目资金29,412万元，全市滚存净结余38,835万元（其中当年净结余38,835万元），按照《预算法》第66条规定“一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”，全市当年安排预算稳定调节基金38,835万元。
全市政府性基金预算收入3,598,403万元，加上级补助收入20,749万元、地方政府性债务转贷收入606,725万元、上年结余37,213万元，减基金预算支出3,796,730万元（其中权责发生制列支55,354万元）、债务还本支出198,720万元、调出资金226,678万元，基金预算滚存结余40,962万元，按规定结转下年继续使用。
全市国有资本经营预算收入13,374万元，加上年结余2,674万元，减国有资本经营预算支出12,873万元、调出资金3,175万元，结余资金为零。
全市社会保险基金预算收入485,252万元，减社会保险基金预算支出388,137万元，当年结余97,115万元，滚存结余755,693万元。
（二）市本级情况
2019年市本级地方一般公共预算收入219,086万元，加返还性收入41,125万元、一般性转移支付收入424,385万元、专项转移支付收入93,133万元、地方政府性债务转贷收入156,145万元、上年结余19,095万元、下级上解收入22,078万元、调入资金3,078万元、动用预算稳定调节基金42,950万元，地方一般公共预算收入总计1,021,075万元；减当年地方一般公共预算支出492,866万元（其中权责发生制列支25,559万元）、补助下级支出309,153万元、上解上级支出22,585万元、债务还本支出87,310万元、债务转贷支出71,705万元，收支品迭滚存结余37,456万元。扣除按规定结转下年继续使用的项目资金9,199万元，市本级滚存净结余28,257万元（其中当年净结余28,257万元），按照《预算法》第66条规定“一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金”，市本级当年安排预算稳定调节基金28,257万元。
市本级政府性基金预算收入394,834万元，加上级补助收入-4,538万元、地方政府性债务转贷收入307,030万元、上年结余收入17,727万元，减基金预算支出423,169万元（其中权责发生制列支5,355万元）、补助下级支出70,329万元、地方政府债务还本支出19,470万元、债务转贷支出168,860万元、调出资金2,301万元，基金预算滚存结余30,924万元，按规定结转下年继续使用。
市本级国有资本经营预算收入2,511万元，减国有资本经营预算支出1,734万元，调出资金777万元，结余资金为零。
市本级社会保险基金预算收入400,755万元，减社会保险基金预算支出322,070万元，当年结余78,685万元，滚存结余539,746万元。
（三）市人代会批准预算的执行情况
市四届人大五次会议批准的2019年市本级地方一般公共预算收入预算为223,906万元。2019年市本级地方一般公共预算收入完成219,086万元，为预算的97.85%，同口径增长4.6%；市四届人大五次会议批准的2019年市本级地方一般公共预算支出预算为411,345万元，年度预算执行过程中受省专款增加、地方政府债务转贷收入增加等因素影响，其中市本级地方一般公共支出预算变动为502,065万元，实际完成支出492,866万元，为调整预算的98.17%。
市四届人大五次会议批准的2019年市本级政府性基金预算收入预算为434,263万元，市本级政府性基金预算收入完成394,834万元，为预算的90.92%，较上年下降47.54%；基金预算支出预算为434,263万元，受收入短收、地方政府债务转贷收入增加等因素影响，支出预算数调整为715,053万元，实际完成684,129万元，为调整预算的95.68%。
市四届人大五次会议批准的2019年市本级国有资本经营收入预算为2,043万元，执行数为2,511万元，为预算的122.91%；支出预算为2,043万元，执行数为2,511万元，为预算的122.91%。
市四届人大五次会议批准的2019年市本级社会保险基金收入预算数369,998万元，调整预算数391,346万元，执行数为400,755万元；市本级社会保险基金支出预算数327,993万元，调整预算数328,923万元，执行数为322,070万元；市本级社会保险基金本年收支结余78,685万元，年末滚存结余539,746万元。
二、决算变动情况
根据省财政决算会审情况，全市及市本级财政收支决算数与向市四届人大六次会议报告的预算执行数相比发生了一些变化。具体情况如下：
全市一般公共预算决算收入总计增加3,558万元，其中：一般公共预算收入减少2万元，一般性转移支付收入增加4,043万元、专项转移支付收入减少482万元、调入资金减少1万元。全市一般公共预算支出增加997万元、上解上级支出增加3,264万元、地方政府债务还本支出增加1万元、补充预算稳定调节基金减少276万元。品迭后，全市年终滚存结余为29,412万元，减少428万元，全部为结转下年使用。
市本级一般公共预算决算收入增加464万元，其中：一般公共预算收入减少1万元、一般性转移支付收入增加1,481万元、专项转移支付收入减少157万元、下级上解收入减少859万元。市本级一般公共预算支出增加753万元、补助下级支出增加772万元、上解上级支出减少878万元、补充预算稳定调节基金减少297万元。品迭后，市本级年终滚存结余为9,199万元，增加114万元，全部为结转下年使用。
全市政府性基金预算收入减少2万元、基金预算支出减少3,564万元、基金结余相应变动为40,962万元，增加3,562万元。
市本级政府性基金预算收入减少1万元、基金预算支出减少986万元，市本级政府性基金结余相应变动为30,924万元，增加985万元。
