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公开时间：2023年9月27日
第一部分 部门概况.....................................................................................................................3
一、部门职责........................................................................................................................3
二、机构设置........................................................................................................................3
第二部分 2022年度部门决算情况说明.....................................................................................4
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................................4
二、收入决算情况说明........................................................................................................4
三、支出决算情况说明........................................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................................12
十、其他重要事项的情况说明............................................................................................12
第三部分 名词解释...................................................................................................................14
第四部分 附件...........................................................................................................................17
第五部分 附表...........................................................................................................................24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。
二、机构设置
眉山市人民代表大会常务委员会办公室属于行政单位，为一级预算单位，共有8个专门委员会和4个办事工作机构，其中办公室内设5个科室。无下属二级预算单位。
无纳入眉山市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,968.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加41.4万元，增长2.1%。总体变动幅度为单位正常收支波动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,968.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,968.24万元，占100%。
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三、支出决算情况说明
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2022年本年支出合计1,968.24万元，其中：基本支出1,410.85万元，占71.7%；项目支出557.39万元，占28.3%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,968.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加41.53万元，增长2.2%。总体变动幅度为单位正常财政拨款收入波动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,968.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.53万元，增长2.2%。总体变动幅度为单位正常财政拨款支出波动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,968.24万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,701.65万元，占86.5%；社会保障和就业支出108.28万元，占5.5%；卫生健康支出48.49万元，占2.5%；住房保障支出109.82万元，占5.6%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1,968.24万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1144.27 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为275.24 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为149.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）: 支出决算为24.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为41.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为66.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为72.68 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为32.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为48.49 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为109.82 万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,410.85万元，其中：
人员经费1,230.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费180.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为45.59万元，完成预算100%；较上年减少25.34万元，下降35.7%。主要变动原因是公务用车购置费减少。本年决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.78万元，占93.8%；公务接待费支出决算2.81万元，占6.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出42.78万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少25.04万元，下降36.9%。主要原因是公务用车购置费减少。
其中：公务用车购置费支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中：轿车8辆、大中型载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出24.8万元。主要用于日常事务、接待、会议保障、学习考察、调研、视察、执法检查、保密工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.31万元，下降9.9%，主要原因是单位在2022年务实节俭，严格标准，有效的控制了接待费支出。其中：
国内公务接待支出2.81万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待18批次，233人次，共计支出2.81万元，具体包括省、市人大系统来眉考察调研等接待支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，眉山市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出180.05万元，比2021年增加5.88万元，增长3.4%，与2021年决算数基本持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，眉山市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额47.74万元，其中：政府采购货物支出47.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公设备、办公家具、公务用车、汽油、车辆维修等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，眉山市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆9辆，其中：其他用车9辆。其他用车主要是用于保障人大机关正常开展工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对会议费、代表活动经费、应急机动业务经费、后勤物业管理专项经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成眉山市人大常委会办公室2023年市级部门整体（含部门预算项目）绩效评价报告，其中，眉山市人大常委会办公室整体绩效自评得分为89分，绩效自评综述：2022年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）: 指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）:指反映各级人大立法方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）:指反映各级人大开展监督工作的支出
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
眉山市人大常委会办公室
2023年市级部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
市人大常委会办公室属于行政单位，为一级预算单位，共有8个专门委员会和4个办事工作机构，其中办公室内设5个科室。
（二）机构职能和人员概况。
市人大常委会是本级人大的常设机关，在本级人大闭会期间依法行使地方国家权力机关的职权。它对本级人大负责并报告工作；按照民主集中制的原则，通过召开市人大常委会会议和主任会议的形式，依法、集体行使宪法和法律赋予的职权。
2022年底在职干部职工58人，其中：行政人员41人、事业人员9人、控制数人员8人。
（三）年度主要工作任务。
1、助推成眉同城发展。围绕基础设施“同城同网”，创新协同开放共进、产业互补分工协作、生态环境共保共治等重点领域，深入开展交流协作，为建设成都都市圈高质量发展新兴城市贡献力量。
2、立法工作。报请省人大批准《眉山市农贸市场管理条例》，深入开展立法调研，按照小切口、高质量要求，启动急需紧缺相关领域的立法工作。加大规范性文件备案审查力度等。
3、监督工作。听取和审议市人民政府关于全市环境状况和环境保护目标完成情况的报告、关于城镇老旧小区改造工作情况的报告等14个专项工作报告。对《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国安全生产法》等5部法律法规的贯彻实施情况进行检查。围绕市委中心工作和人民群众关心关注的热点难点问题组织开展专题调研。做好信访工作等。
4、人事任免和决定决议。围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题适时作出决议决定。坚持党管干部和人大依法行使任免权相统一，确保人事安排意图圆满实现。
5、代表工作。加强新任代表履职培训，提高履职能力。持续深化民生实事项目人大代表票决制工作，加强工作经验交流和总结，形成眉山特色。强化代表履职服务，充分发挥人大代表为人民作用。加大代表建议办理力度等。
6、自身建设。认真贯彻落实习近平总书记在中央人大工作会议上的重要讲话精神和关于坚持完善人民代表大会制度的实施意见，狠抓机关党的建设、作风建设、能力建设，提升人大干部队伍履职能力和水平，为常委会依法履职行权提供有力保障等。
（四）部门整体支出绩效目标。
围绕关系全市改革发展稳定和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，适时作出决议决定。强化对决议决定执行情况的监督检查，确保决议决定有效贯彻执行。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权的有机统一，及时按程序任免国家机关工作人员。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年单位收入支出预算执行数为1,968.24万元，较2021年收入支出预算执行数1926.84万元增加41.4万元，增幅为2.1%，均为一般公共预算财政拨款，为单位正常预算收支变动。
2.部门总体支出情况
2022年单位支出总额为1,968.24万元，其中基本支出1,410.85万元，包括人员经费1230.81万元，公用经费180.05万元；项目支出557.39万元。
3.部门总体结转结余情况
当年无结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年单位收入总额为1,968.24万元，均为一般公共预算财政拨款收入。
2.部门财政拨款支出情况
2022年单位支出总额为1,968.24万元，其中基本支出1,410.85万元，包括人员经费1230.81万元，公用经费180.05万元；项目支出557.39万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
当年无结余。
三、部门整体绩效分析
（一）自评得分情况
绩效指标 |
指标分值 |
自评得分 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
||
部门预算项目绩效管理（65分） |
目标管理（40分） |
目标制定 |
20 |
16 |
目标实现 |
20 |
18 |
||
动态调整（15分） |
支出控制 |
5 |
5 |
|
及时处置 |
5 |
4 |
||
执行进度 |
5 |
4 |
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完成结果（10分） |
资金结余率（低效无效率） |
5 |
5 |
|
违规记录 |
5 |
5 |
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绩效结果应用（25分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
10 |
7 |
信息公开（4分) |
自评公开 |
5 |
5 |
|
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
5 |
|
应用反馈 |
5 |
5 |
||
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
10 |
合计 |
100 |
89 |
||
（二）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
2.运转类项目绩效分析
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
3.特定目标类项目绩效分析
市人大常委会办公室对各项专项经费的使用以达到财政资金使用效益最大化为前提，以实现专项项目年初预算绩效目标为目的，不断改进财务管理，优化部门支出结构，加快预算执行进度，充分发挥资金使用效益。
一是按照2022年部门预算编制要求，结合我办年度工作计划，认真填报整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效各项指标，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态监控，明确项目完成目标可能性及时间，根据实际工作开展情况进行统筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了机关工作的顺利开展。
（三）部门整体履职绩效分析。
眉山市人大常委会依据自身职权，每年制定2部地方性法规、对一府一委两院开展工作情况依法进行监督、对全市重大事项及时作出决定、高效圆满任命国家机关工作人员、充分发挥代表主体作用，促进全市各项社会事业健康有序发展。
（四）结果应用情况。
我办将绩效管理理念贯穿预算管理事前、事中、事后全过程，将事前评估作为编制预算的重要依据，事中采取有效的资金使用管理措施，各项资金使用严格履行审批程序，资金使用基本达到了预期效果，同时将事后绩效评价结果运用到次年的预算安排中，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断能升。较好的服务和保障了市人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、重大事项决定和任免工作及代表工作，实现了2022年财政预算支出的绩效目标。
（五）自评质量。
评价组尚未抽查。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年我办部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
（二）存在问题。
1、绩效管理理念有待进一步增强。虽近几年不断推进绩效管理工作，机关各部门对绩效的理念有了一定的了解，但尚未完全把握绩效管理具体内容及全过程，需进一步加强。
2、规范的预算绩效管理模式还需完善。预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还需进一步完善。
（三）改进建议。
1、加大宣传力度，强化绩效理念。通过加大绩效管理理念的宣传力度，不断提高机关各部门的绩效意识，让机关各部门支持绩效管理工作，打破预算绩效管理工作的“瓶颈”。
2、规范预算绩效管理，细化绩效管理措施。市人大常委会办公室将严格按照市财政局对预算支出绩效管理的相关要求，根据工作实际，加快对机关预算支出绩效管理具体措施的制定，并结合机关财务管理制度建设进一步规范部门预算绩效管理。
附件：部门预算项目支出绩效绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
